SISTEMA DE CONTROL INTERNO

    Es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, procedimientos y métodos, incluido el entorno y actitudes que desarrollan autoridades y su personal a cargo, con el objetivo de prevenir posibles riesgos que afectan a una entidad pública. Se fundamenta en una estructura basada en cinco componentes funcionales:

    1. Ambiente de control
    2. Evaluación de riesgos
    3. Actividades de control gerencial
    4. Información y comunicación
    5. Supervisión

  • ANTECEDENTES:

    El Sistema ha sido establecido por las "Normas de Control Interno" aprobadas por Resolución de Contraloría Nro. 320-2006-CG, con el objetivo de propiciar el fortalecimiento de los Sistemas de Control Interno existentes y mejorar la Gestión Pública, en relación con la protección del patrimonio público y, el logro eficiente así como eficaz, de los Objetivos y Metas de las Entidades comprendidas en el ámbito de competencia del Sistema Nacional de Control. Mediante Resolución de Contraloría General Nro. 458-2008-CG, se aprueba la "Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado".

    BASE LEGAL

    Ley 28716 Ley de Control Interno Ley de Control Interno de las entidades del estado Descargar
    Resolución de Contraloría General Nro 320-2006-CG Contralor General (e) aprueba Normas de Control Interno. Descargar
    Resolución de Contraloría General Nro 458-2008-CG Contralor General autoriza aprobar la Guia para la Implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado. Descargar
  • PROCESO INCIAL DE IMPLEMENTACIÓN:

    El 13/12/2013 se emite el "Acta de Compromiso" para la Implementación del Control Interno en el Gobierno Regional de Madre de Dios. VER DOCUMENTO

  • SITUACION ACTUAL DEL PROCESO:

    Reconformar el Comite de Control Interno del Gobierno Regional de Madre de Dios, encargado de poner en marcha las acciones necesarias para la adecudada implementación del Sistema de Control Interno (SCI) con Resolución Ejecutiva Regional Nro 119-2013-GOREMAD/PR. VER DOCUMENTO

    Dejar sin efecto la Resolución Ejecutiva Regional Nro 119-2013-GOREMAD/PR y Reconformar el Comite de Control Interno del Gobierno Regional de Madre de Dios con Resolución Ejecutiva Regional Nro 733-2013-GOREMAD/PR. VER DOCUMENTO

  • PLAN DE TRABAJO:

    Plan de Trabajo elaborado en base al Informe de Diagnostico del Sistema de Control Interno Del GOREMAD. DESCARGAR DOCUMENTO

ENLACES EXTERNOS:

Gobierno Regional de Madre de Dios - Construyendo el Desarrollo.

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